泰和县人大常委会部门预算
目 录
第一部分 泰和县人大常委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 泰和县人大常委会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 泰和县人大常委会2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 泰和县人大常委会概况
一、部门主要职责
县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。主要职责是：（1）讨论、决定本行政区域内工作的重大事项；（2）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；（3）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；（4）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；（5）依照法律任免国家机关工作人员；（6）在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。
县人大常委会机关2019年的主要工作任务是：
1、依法开展监督，突出监督重点，综合运用执法检查、执法调研、专题调研、听取和审议专项工作报告、组织代表视察等形式，加强跟踪问效，促进县域经济发展和社会和谐稳定。
2、做好代表工作，完善代表建议办理督办考核机制，提高办理质量和实效，努力为代表依法履职提供服务和保障，积极发挥代表作用。
3、严格依法办事，任免国家机关工作人员，保障全县国家机关正常运行。
4、坚持抓大事议大事的原则，依法行使重大事项决定权
二、部门基本情况
县人大常委会机关共有预算单位1个。编制人数30人，其中：行政编制30人；实有人数29人，其中：在职人数29人，包括行政人员29人、退休人员33人。遗属补助4人。
第二部分 泰和县人大常委会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年县人大常委会机关收入预算总额600.1万元，其中：财政拨款（含经费拨款(补助)）520.28万元，占收入预算总额的86.7%，较上年预算安排数减5.8%；上年结转（结余）79.82万元，占收入预算总额的13.3%，较上年预算安排数减43.85%。
（二）支出预算情况
2019年县人大常委会机关支出预算总额为600.1万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出555.6万元，占支出预算总额的92.58%，较上年预算安排数减14.52%，包括工资福利支出435.83万元、商品和服务支出109.23万元、对个人和家庭的补助支出10.54万元；项目支出44.5万元，占支出预算总额的7.42%，较上年预算安排数相等，包括商品和服务支出44.5万元。
按支出功能分类科目划分：一般公共服务600.1万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排数减13.6%。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出435.83万元，占支出预算总额的72.63%，较上年预算安排数减13.97%；商品和服务支出109.23万元，占支出预算总额的18.2%，较上年预算安排数减13.55%；对个人和家庭的补助支出10.54万元，占支出预算总额的1.76%，较上年预算安排数减38.15%；项目支出44.5万元，占支出预算总额的7.42%，较上年预算安排数相等。
（三）财政拨款支出预算情况
2019年县人大常委会机关财政拨款支出预算520.28万元，占支出预算总额的86.7%，较上年预算安排数减5.8%，其中：经费拨款（补助）支出520.28万元，具体支出情况是：公共安全520.28万元，占财政拨款支出的86.7%，较上年预算安排数减5.8%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年县县人大常委会机关机关运行经费预算安排具体情况有：办公费4.46万元，较上年预算安排数减25.41%；印刷费0万元，较上年预算安排数0%；邮电费1.48万元，较上年预算安排数减35.65%；差旅费11.65万元，较上年预算安排数减3%；会议费44.5万元，较上年预算安排数持平；福利费0万元，较上年预算安排数0%；维修费0万元，较上年预算安排数0%；专项材料及一般设备购置费0万元，较上年预算安排数0%；水电费2.34万元，较上年预算安排数减44.28%；取暖费0.7万元，较上年预算安排数减9%；办公用房物业管理费0.08万元，较上年预算安排数减92%；公务用车运行维护费0万元，较上年预算安排数0%。
（六）政府采购情况
2019年泰和县人大常委会机关没有政府采购事项。
（七）国有资产占用情况说明
泰和县人大常委会机关房屋建筑占用面积总计2000平方米。
（八）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年无实行绩效目标管理的项目。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年泰和县人大常委会“三公”经费一般公共预算安排18.98万元。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增减0万元。
2.公务接待费18.98万元，比上年减0.72万元，主要原因是严格执行八项规定，公务接待费减少。
3.公务用车运行维护费0万元，比上年增减0万元，主要原因是公车改革，县人大机关没有公务用车。
第三部分 泰和县人大常委会2019年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政和省市财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：指2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大召开人民代表大会等专门会议的支出。